物流仓库管理制度及工作流程（物流仓库管理制度及职责）

帮忙 仓库管理流程制度

仓储部作业管理流程

一、 目的

通过制定仓储部管理制度，设定仓储部权责范围、制定规范流程及相关规定，指导和规范仓储部人员作业行为，确保完成仓储部的工作目标。

二、 范围

仓储部所有人员及工作权责

三、 流程

1、 收料作业管理流程

1.1、 原材料

1.1.1、供应商送货，随货含送货单据，单据内容包括名称、规格、材质、数量、订单号码。

1.1.2、仓管员根据送货单核对材料，名称、规格、材质、数量， 根据送货单上的订单号码，进入K3系统对采购订单进行确认，对订单超交或无采购订单材料予以拒收，并及时反馈给采购处理。

1.1.3、仓管员核对完单据信息、实物信息、系统信息无误后，签收送货单，供应商带回一联，仓管保存一联。

1.1.4、仓管员依据送货单信息，进入K3系统，根据该采购订单做系统收货，打印出外购入库单。

1.1.5、外购入库单送至IQC部门，IQC根据仓库的的外购入库单，对材料进行抽检判定，判定结果为良品，仓库做材料入库，包含实物入库和系统入库；IQC判定为不良品，由IQC将此结果告知仓库和采购。

1.1.6、采购部与供应商沟通，对IQC判定的不良品进行退货处理。

1.1.7、送货单和外购入库单整理后，仓储部门负责人签收字后，交给采购部。

1.1.8、实物入库，根据材料摆放原则进行相对应的仓库（仓位）入库，外观标识该材料的相关信息：材料名称、单重、材质。

1.1.9、库位记录，库位记录表做相应的更新。

1.2、 辅助材料

1.2.1、采购申请，通用材料和常用材料由辅料仓管员根据安全库存进行备库的采购申请，填写请购单，部门负责人审核签字，在K3系统做采购申请单；维修用配件或临时需求材料，由需求部门填写请购单，部门负责人审核签字，提交给辅料仓管员，由辅料仓管员在系统做采购申请单，单打印，单据统一交给采购部门。

1.2.2、供应商送货，随货含送货单据，单据内容包括名称、规格、材质、数量、订单号码。

1.2.3、仓管员根据送货单核对材料，名称、规格、材质、数量， 根据送货单上的订单号码，进入K3系统对采购订单进行确认，对订单超交或无采购订单材料予以拒收，并及时反馈给采购处理。

1.2.4、仓管员核对完单据信息、实物信息、系统信息无误后，签收送货单，供应商带回一联，仓管保存一联。

1.2.5、仓库依据送货单信息，进入K3系统，根据该采购订单做系统收货入库。

1.2.6、送货单和外购入库单整理，仓储部门负责人签字后，交给采购部。

2、 发料作业管理流程

2.1、事业部领料人员开具领料单，领料签字，分厂厂长签字。

2.2、仓管员根据领料单上相关信息，备好材料，放置指定区域。

2.3、领料人员清点后，领走材料。

2.4、仓管员在领料单上签字，交给领料人员一联，仓库保存一联。

2.5、进销存统计表做出库记录。

2.6、K3系统做领料出库的账务处理。

2.7、领料单做统一管理，月底整理归档。

3、 成品入库作业管理流程

3.1、事业部将检验合格并包装好的产成品运送至成品仓库，附随产成品一起有；产成品入库单。

3.2、仓管员确认入库单、核对签名，入库人员、厂长、质检员，符合《产成品入库作业SOP》。

3.3、仓管员确认外实物，外箱标识，符合《产成品入库作业SOP》。

3.3.1、木箱外箱标识：品名、规格、数量、材质、客户名称、入库日期。

3.3.2、纸盒包装标识：品名、规格、数量、材质、客户名称、入库日期，其中客户名称、材质、入库日期用铅笔书写，以方便后续发货修改。

3.3.3、塑料袋装标识：品名、规格、数量、材质、客户名称、入库日期，以标签纸的形式放入袋中。

3.4、入库单与实物外箱标识相符，仓管员核对无误后，签收确认。

3.5、有异常，仓管员拒收。

3.6、成品入库，根据成品仓摆放原则进行摆放。

3.7、外观标识该材料的相关信息：材料名称、单重、材质。

3.8、库位记录，库位记录表做相应的更新。

3.9、录入系统。

4、 成品出库作业管理流程

4.1、发货人员把销售凭证交给成品仓管员。

4.2、成品仓管员根据销售凭证备货至仓库指定区域，同时通知发货人员领取。

4.3、发货人员根据销售凭证清点实物。

4.4、发货人员领取成品并在销售凭证上签收。

4.5、签收后的销售凭证由仓库保管。

4.6、仓管员在K3系统做销售出库的账务处理。

4.7、单据整理，月底做统一归档。

5、 盘点作业管理流程

5.1、由物资保管部门做出盘点计划

5.2、盘点前的准备

5.2.1、实物整理，列盘范围内物资集中放置，确认有物资标识卡，非盘点物资集中放置，标识为非列盘物资。

5.2.2、盘点数据整理，导出库存数据，根据库位或存储位置进行排序。

5.2.3、工具准备，盘点卡、计算器、笔等。

5.2.4、盘点表单准备，由财务部门统一格式。

5.2.5、盘点前会议，参盘部门人员参加盘点讨论，主要针对盘点计划的讨论，盘点培训及盘点注意事项。

5.3、盘点范围

确定盘点范围，列盘物资。

5.4、盘点时间

第一盘点会议时间、第二次盘点会议时间、盘点培训时间、盘点前会议时间、初盘时间、复盘时间、抽盘点间、盘点结束时间及盘点报告完成时间。

5.5、盘点方式

账面盘点法和现货盘点法。

5.6、盘点人员职责划分。

5.6.1、确认盘点总负责人。

5.6.2、确认盘点现场负责人。

5.6.3、盘点数据录入整理负责人。

5.6.4、盘点人员分组。

5.7、盘点奖惩

设立盘点经费及奖惩制度，对于错盘、漏盘、重复盘点或 者数据录入统计错误，给予处罚，对于盘点过程中认真负责，无错误者给予奖励。

5.8、盘点报告

5.8.1、对盘点数据出现的差异，物资保管部门在2日内完成核对，提交给财务部。

5.8.2、财务部要在5日内做出盘点报告。

5.9、盘点结果处理

财务部在5日召开盘点报告会议。

四、 相关规定

1、收货管理规定

1.1、 仓管员签收送货单前必须核单据信息、实物，有异常需及时反馈。

1.2、 IQC判定合格后方可入库，不合格材料来禁入库，反馈至采购部，采购与供应商沟通，确定处理方案。

1.3、 对于常用材料和通用材料，供应商以周为周期分批次进行送货，对于供应商未按规定送货，仓库有权拒绝收货。

1.4、 系统无订单，拒绝收货，反馈至采购部。

1.5、 订单超交，拒绝收货，反馈至采购部。

2、物品摆放相关管理规定

2.1、 根据物品摆放规则，分类摆放。

2.2、 标签朝外，标示清楚。

2.3、不得超宽，即超出货架或货位；不得超高，即超出规定高度，或有风险范围。

2.4、 定位管理，所有物品设立货位，物品定位摆放，统一用EXCEL表子电表做记录，对于新物品入库或货位更新，及时更新相对应的电子表良录，必须当日完成。

3、领料及领用管理规定

3.1、 仓管员凭经过审核后的领料单、销售出库单如实发放物资，对填写不清或涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。

3.2、 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的管理原则。

3.3、 领料人员领取辅料，仓库无库存时，使用者填写《请购单》，经审核后，仓管员在系统做采购申请单，交由采购人员。

3.4、 任何人在未办理领料手续的情况下不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货位或货架中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.5、 以旧换新的物资一律交旧换新，领料单必须由部门负责人签核。

4、账务处理及单据管理规定

4.1、仓库入库、出库等系统账务处理，最近不迟于次日完成。

4.2、确保系统账务与单据、实物流相符。

4.3、系统因账务操作产生的单据，需要打印的，相关人员签字确认，不允许自带打印签名。

4.4、所有单据仓库至少保留一联，其他联视相关部门需求而定。

4.5、单据每月整理一次，当月单据按单号顺序排列，装订，归档放置。

5、工具及物品报废管理规定

5.1、工具报废需要使用部门填写报废申请单，部门负责人签字，财务签字，

5.2、报废的工具由辅料仓管员统一回收，行政部门统一处理，严禁只有单据没有实物。

5.3、材料及成品报废，由质量部门填写质量分析报告，判定报废原因及责任部门，并由责任部门签字确认、财务签字，仓库根据质量分析报告做报废账务处理。

5.4、材料及成品报废实物统一放置。

6、盘点管理规定

6.1、公司年度盘点，由财务部统一规划并监督盘点过程及盘点数据的真实性，仓储部、事业部等相关部门配合，财务部出具盘点报告。

6.2、仓库月度盘点，由仓储部统一规划，自行盘点，并由财务部监督，仓库提交盘点报告。

6.3、参与人员必须严格按照计划时间进行作业，对操作过程中出现的异常及时反馈给盘点负责人。

6.4、参与盘点人员对盘点单签字确认，以此对盘点数据负责。

6.5、数据录入人员对录入数据的直实性负责。

6.6、对盘点的数据差异，仓库人员进行确认，并做最终确认。

7、5S管理规定

7.1、仓管员每天对责任区域进行清扫整理工作，保证工作环境的清洁卫生。

7.2、仓管员每检查仓库物品摆放是否合理，归类放置、标签朝外、不超宽超高。

7.3、非仓库人员，未经允许，不得进入仓库。

7.4、仓库内禁止吸烟，禁止明火。

7.5、确保安全通道畅通。

7.6、每日下班前检查门窗是否关闭。

8、日常行为管理规定

8.1、每日未完成及异常的日常工作及时汇报。

8.2、上级安排的工作每日进度汇报。

8.3、严格遵守公司的各项管理规定。

8.4、对于在工作中使用的办公设备、工具、文具等必须妥善保管。

8.5、工作时间不得擅离岗位，临时离岗需请示领导。

8.6、仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产。

五、 处罚事项及标准

1、设定薪资绩效标准。

2、根据KPI事项进行考核，（另设KPI考核标准）

仓库管理方法和流程

仓库管理方法和流程：

1、进货入库作业

当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。

2、库存管理作业

库存管理作业包含仓库区的管理及库存数控制。仓库区的管理包括货品于仓库区域内摆放方式、区域大小、区域的分布等规划；货品进出仓库的控制遵循：先进先出或后进先出；进出货方式的制定包括：货品所用的搬运工具、搬运方式；仓储区储位的调整及变动。库存数量的控制则依照一般货品出库数量、入库所　时间等来制定采购数量及采购时点，并做采购时点预警系统。

3、补货及拣货作业

由客户订单资料的统计，我们即可知道货品真正的需求量，而于出库日，当库存数足以供应出货需求量时，我们即可依据需求数印制出库拣货单及各项拣货指示，做拣货区域的规划布置、工具的选用、及人员调派。出货拣取不只包含拣取作业，更应注意拣货架上商品的补充，使拣货作业得以流畅而不致于缺货，这中间包含了补货水准及补货时点的订定、补货作业排程、补货作业人员调派。

4、流通加工作业

商品由物流中心送出之前可于物流中心做流通加工处理，在物流中心的各项作业中以流通加工最易提高货品的附加值，其中流通加工作业包含商品的分类、过磅、拆箱重包装、贴标签及商品的组合包装。而欲达成完善的流通加工，必须执行包装材料及容器的管理、组合包装规则的订定、流通加工包装工具的选用、流通加工作业的排程、作业人员的调派。

5、出货作业处理

完成货品的拣取及流通加工作业之后，即可执行商品的出货作业，出货作业主要内容包含依据客户订单资料印制出货单据，订定出货排程，印制出货批次报表、出货商品上所　要的地址标签、及出货检核表。由排程人员决定出货方式、选用集货工具、调派集货作业人员，并决定所　运送车辆的大小与数量。由仓库管理人员或出货管理人员决定出货区域的规划布置及出货商品的摆放方式。

仓库管理制度及工作流程

仓库管理制度

为加强生产管理，确保生产计划安排的合理有序性，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库员必须合理设置各类物资和产品的明细账。半成品、组件、成品应按照类型及规格型号设立明细账、标识卡。合格品、逾期品、失效品、废品、退回产品、返修产品应分别注明反映。

2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库员对当日发生的业务必须及时逐笔登记，做到日清日结，确保账务系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库员必须对各类库存物资每隔一个季度进行检查盘点，并做到账、物、二者一致。

4、仓库员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关主管人员，由相关主管人员对每月各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见票据不见实物、或边办理入库边办理出库的现象（一定要遵循先入后出的仓库基本管理原则）。

2、入库时，仓库员必须查点物资的数量、规格型号、质量等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3入库单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与对方票据单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。入库单上必须有仓库员及经手人签字，并且字迹清楚。

4、因质量等原因而发生的退回产品，必须由相关主管人员填写相应处理意见，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、物料（包括耗材、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由其指定人员统一领取，领料人员凭相关人员开具的生产通知单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓库员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员应开具领料单，经双方签字，登记入帐。

2、成品发出必须由相关人员填写实物出库单，仓库员凭相关人员签字的实物出库单（发货单）发货,并作账务登记。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障数据的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经相关主管人员审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

以上搜集的仓库管理制度资料希望可以帮到你

库房管理流程和制度

库房管理流程和制度如下：

仓库因为其库存物品的不同有其个性的管理原则，例如食品类仓库、产品类仓库、工业设备类仓库等类型的管理原则是不同的。

1、面向通道进行保管。

为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

2、尽可能地向高处码放，提高保管效率。

有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。

3、根据出库频率选定位置。

出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

4、同一品种在同一地方保管。

为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

5、根据物品重量安排保管的位置。

安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

6、依据形状安排保管方法。

依据物品形状来保管也是很重要的，如标准化的商品应放在托盘或货架上来保管。

7、依据先进先出的原则。

保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。仓库管理是指商品储存空间的管理。

进行有效的仓储管理需要考虑下面几个方面：

1、是否能够分配好人力资源进行有效运作是高效仓储管理的重要评判标准之一。

人工管理技术可以帮助那些被员工困扰的仓储企业，辅助管理者决策所需仓储员工的数目，并且可以采用工程劳动标准和支持系统评估仓储工人的绩效。

另外，公司应该提供激励措施给由员工组成的团队而不是个人，发挥团队的最大潜力。有不少仓储管理系统缺少在人工管理及绩效考核方面的考虑，或者是缺少对人工管理这一功能的衔接。

2、仓库布局设计和设备的改进作为物流流程整个系统的枢纽，仓库的设计布局是否合理影响着整个库内作业效率。

例如可以把仓库按产品类别分为不同的拣选区。这样，整箱、拆箱、整盘分开作业，可以避免现场零乱，减低货物掉落破损。

3、开展额外的增值服务。

仓储的功能在现今已不仅限于单纯的存储功能了，所以，提供额外的增值服务，如流通加工、组合包装、贴标签等可以实现仓库的额外增值功能，提高收益、提升客户满意度

4、仓库内的中枢指挥中心。

中枢指挥中心可以是一个项目管理机构，指导库存新账的完成、报告执行结果以及每一部的进展情况，同时维系外部客户联系。指挥中心应该包括两部分：人和系统。

仓库管理系统除了能够实现包括进出货管理、库存管理、订单管理、拣选、复核、、商品与货位基本信息管理、补货策略、库内移动组合等“墙内”的系统功能之外，还要考虑仓库管理系统和运输管理系统、客户管理、员工管理系统之间的衔接。

公司仓库管理流程

仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的.管理。

仓库管理流程图

仓库管理制度

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

四、验收及保管

1 物资的验收入库仓库管理制度

1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a） 未经总经理或部门主管批准的采购。

b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c） 与要求不符合的采购物资。

1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

2 物资保管仓库管理制度

2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。

c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。

2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3 物资的领发仓库管理制度

3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

4 物资退库仓库管理制度

4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。