仓库流程图文档（仓库流程图文档制作）

一般仓库管理流程图

原材料进仓管理流程

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备原材料收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

成品出仓管理流程

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

营销部业务流程

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。

7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

仓库打包发货流程

随着电子商务B2C行业的快速的发展，近年来各大B2C电子商务企业的订单量迅速增长，对仓库的管理水平、发货速度要求越来越高，不断优化、开发更高效的仓库管理系统是每个B2C电子商务企业必然的选择。以下是我为大家整理的关于仓库打包发货流程，给大家作为参考，欢迎阅读!

仓库打包发货流程图

仓库发货流程

1. 收货流程

1.1. 正常产品收货

1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。

1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。

1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气(下雨，大风，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。

1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。

1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。

1.2. 退货或换残产品收货

1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。

1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。

1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。

1.2.5 依据单据记入台账。

2. 发货流程

2.1.1 所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。

2.1.2 接到公司出库通知时，仓管进行单据审核(检查单据的正确性，是否有充足的库存)，审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

2.1.3 仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

2.1.4 仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

2.1.5 仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。

2.1.6 装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。

3. 库存管理

3.1. 货品存放

3.1.1 入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。

3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。

3.2. 盘点流程

3.2.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。

3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。

3.2.3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。

4.仓库日常管理

仓库日常运作审计表

检查内容

1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等?

2、作业工具在不用时，停放在指定区域。

3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

4、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮 度够否)

5、仓库办单处是否整洁。(要求：a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类)

6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。

7、空托盘在指定区域堆放整齐。

8、货物堆码无倒置和无超高现象。

9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外)

10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。(活动货位：用活动的标识表示的货位，根据 需要，可以在仓库里灵活移动)

11、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范?

12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”?

13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签?

14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕?

15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移?

16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。

17、仓库无“四害”侵袭痕迹。

18、台账库存和实际库存是否一致?

19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。

20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域;同品种的货物应该存放于同一仓库。

21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品 必须存放于同一仓库。

22、收货时，是否按规定仔细分拣货物。(检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况;如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物)

仓库的保管原则

1.面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

2.尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。

3.根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

4.同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

5.根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

6.依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。

仓库安全防火责任制

1、 要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。

2、 仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。

3、 不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。

4、 要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。

5、 电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。

6、 禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。

7、 不准在库内住人，无关人员禁止入库。

8、 管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器

仓库值班室管理制度

(一)坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。

(二)熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。

(三)重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，以便把工作做好。

(四)加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。

(五)维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物，杜绝浪费。

(六)坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重。

(七)遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意，否则责任自负。

(八)按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任

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仓库盘点业务流程

清仓盘点是指对库存商品进行盘点和核对，来确定库存商品的实有数额，掘以调整库存商品的帐面金额，做到帐实相符，以保证会计核算资料的真实性，发现库存商品管理上存在的问题，改善经营管理。以下是我为大家整理的关于仓库盘点业务流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!

仓库盘点的四大 方法

1.财务部事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号。

2.每月28日上午8：30开始盘点，仓库冻结一切库存的收、发、移动操作。

3.仓库主任负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单。

4.仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长。

5.将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。

6.实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核。

7.财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总。

8.对比库存帐,比较差异。

9. 对比差异 报告 ,由仓库对差异项进行复盘。

10.再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异。

11.仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。

12.财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

13.仓库根据审批情况作库存差异调整。

14.财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

仓库盘点管理细则

1.目的：通过核对现有存货与帐上记载数目是否一致，查明各项原料、配件及成品的可用程度，区分呆滞料，以达到准确统计公司资产及有效利用资产的目的。

2.范围：适用于公司库存原料、配件、半成品、成品、消耗品、五金类及在制品的盘点。

3.定义：

3.1盘点：某一单位对其所管辖的物料、设备等进行清点，并与相关帐本进行核对，对差异查明原因，加以改善的一种库存清点方式;

3.2抽盘：指以抽查的方式进行的盘点工作。

4.职责

4.1生产部：负责在盘点日不能安排领退料，提前安排领退料、安排生产车间在制品的盘点。

负责仓库的盘点数据的准确性，盘点差异原因分析和改善。

4.2业务部：负责在盘点日不能再安排成品出货，在盘点日不安排供应商送货。

4.3财务：负责系统库存冻结时间的组织安排，大盘点主导，及抽盘人员的安排。

4.4行政部：负责系统的冻结及解冻

5.内容

5.1盘点时间与人员安排：

5.1.1针对月度盘点时间为下月的第一天，月度盘点全厂停产一天;每年的三月为年中大盘点，每年的十二月为年终大盘点，大盘点全厂停产三天，如因特殊情况(如 元旦 、五一、国庆)，需提前盘点时，仓库、业务、财务三方沟通后通知相关部门。

5.1.2生产负责人指挥下属各区域负责人安排盘点。

5.1.3月度抽盘：财务安排人员对仓管员已盘完的物料进行抽盘。

5.1.4大盘点由财务主导盘点工作，并拟定人员进行抽盘

5.1.5系统冻结时间为盘点日前一天晚24：00，由财务通知行政部进行冻结操作和月初的解冻操作。

5.2盘点前准备。

5.2.1仓管员需进行整理整顿，同一物料需集中在一起，且每批物料或成品只能有一个尾数箱;注意本月入库与下月入库物料的区分标示;良品与不良品的区分标示，确保不同状态的物料在不同的库位中，注意不能盘错;

5.2.2因现在实行原料/配件入库未检验先审核进货单，故仓库盘点时需包括已开进货单但未检验合格的原料及配件;供应商已来料因某种原因，系统还没入库的物料需区分标示，置于待处理区，不列入盘点。

5.2.3所有帐目应在盘点前一天完成：生产部须在盘点日前一天完成本月计划中所有原料/配件/成品的入库及领退作业(包括领料、超领，退料，补料)，并及时审核相关单据;

5.2.4大盘点时，原则上车间只能有半成品存放，不许有成品和配件存放;对于当月成品及半成品水料的入库时间截止到盘点日前一天晚19：00，方便仓库及时行进行系统审核以及针对发现的问题点及时在系统冻结前处理完成。

5.2.5仓管员应于盘点前一天，核对系统需审核的单据，对于没及时通知审核的单据，及时通知相应部门处理;如相关部门没及时处理，上报管理者解决

5.2.6业务部所有需当月走货的成品必须在盘点前一天安排走完，盘点日不能再安排走柜出货;生产部也需在盘点日停线盘点。

5.2.7原则上盘点日，仓库须停止一切物料的进出，也不再接收供应商的送货，本月生产所需领料单的截止时间为盘点日前第二天下午17：00;本月退料单的接收时间截止为盘点日前第一天16：30。

5.2.8关于车间盘点，由生产部负责在线盘点，制作盘点表：

5.2.9在盘点过程中，必须把生产车间的物料也纳入盘点计划，签于车间盘点的特殊性，须按以下原则进行盘点：

5.2.9.1没完成品：生产线在制品――以原件(各组成物料)进行盘点。

5.2.9.2已完成品，原则上必须入库：

a) 半成品已入库，未被领用：这部分属于半成品仓物料，应该纳入半成品盘点数，以半成品主件来盘。

b) 半成品已入库，已被领用：这部分属于车间在制品，应该纳入车间盘点数，以半成品主件来盘。

c) 未来得及入库的完成品：这部分属于车间在制品，应该纳入车间盘点数，以原件及已领取的半成品主件来盘。

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仓库日常工作操作流程

仓库日常工作操作流程

仓库日常工作操作流程，仓库管理看起来好像是一项很简单的工作，但是其实当中也是有很多细节的事情需要注意的，不然容易会出现问题的，我和大家一起来看看仓库日常工作操作流程的相关资料。

仓库日常工作操作流程1

一、范围

本文件规定了仓库的日常管理和出入库管理细则。

本文件适用于仓库的管理和对仓管人员的考核。

二、日常管理

2.1 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，仓库所建账簿及顺序编号与财务部门所建帐薄必须互相统一，相互一致。

2.2仓库建账，必须根据物料存放位置、物料的的性质、用途、类型等分别类建立相应的明细账，产品应按照类型、规格、型号设立明细账。

2.3 仓库必须根据物料存放位置、物料的的性质、用途、类型等设置存放区域，不同的区域应设置明确的标志和标识。

2.4必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记手工明细账，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误

2.5 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。仓管员必须定期对每种材料进行核对并记录，如有变动或物料变化及时向部门主管及财务反映，以便及时调整。

2.6仓库保管员根据仓库库存情况，及时向采购部提出采购要求，并及时通知生产部和财务部控制各类物资的库存量。

2.7 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送主管部门领导及财务人员。保管员对仓库的各类不良存货每月必须提出处理意见，报主管负责人批准并责成相关部门及时加以处理。

2.8 保持仓库的整洁，及时清理各种物料的包装、保护等产生的废弃物。

三、入库管理

3.1物料入库工作流程

3.1.1 物料入厂流程图

3.1.2 入厂的物料在未入库前由采购部负责，仓管人员应该在库房指定位置(待检区)供入厂物料的存放。

3.1.3 物料进厂后由采购人员负责通知质检人员进行入厂检验。

3.1.4 质检人员检验后对物料要填写物料检验单，合格物料和不合格物料要分开填写，对于不合格的物料要填写上不合格项。同时将物料合格与不合格的分开，同时做好标记。

3.1.5 物料检验单一式两份，一份由质检存档，一份随物料运转。

3.1.6 合格物料由采购人员填写入库单，仓管员核对数量后入库、记账。

3.1.7 不合格品的代用由采购人员负责完成代用程序。完成代用程序后采购人员根据代用单填写入库单，仓管员核对数量后入库、记账。

3.1.8 不合格品的退货由采购人员负责。

3.2入库管理

3.2.1物料入库时，仓库管理员必须凭入库单、检验合格单办理入库手续;如属代用物料应凭代用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

3.2.2 入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3.2.3 仓库保管员在物料入库时发现有问题时，及时要求质检人员重新进行检验，并及时通知相关部门。

3.2.4 仓库保管员必须做到入库的物料及时入账，并对在存物料登记造册。

3.2.5 物料的保管必须和检验合格证一起保存，以便发出物料有问题时备查。

3.2.6 入库单填写要完整，入库单中要详细记录供货商的名称。

3.3 成品的入库

3.3.1 产品入库时入库人员要填写入库单，入库单填写要求完整、清晰。

3.3.2 产品入库时，仓库保管员要对入库的产品逐个检查。检查的内容为质检人员按照规定在包装箱上留下的检验合格标记。

3.3.3 解体包装的产品必须检查配套件(或包装箱)的数量。并指定产品的存放位置和堆放方法，并监督入库人员执行。

3.3.4 成品入库后要及时入账。

仓库管理作业应主要的问题

1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存;第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而弹性运用。

3、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。

4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

仓库日常工作操作流程2

1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.

3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

二、入库管理

1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收员及经手人料单上必须有仓库保管签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

三、出库管理

1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。

3 、做好各类物料和产品的'日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.

5 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

6、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进

仓库管理员日常工作三个重点

第1点

(1) 对各类物品方位务必了解详实，做好先入库先出库的(先入先出)的原则，以确保货物周转快!

(2)账目要分清，可以每周做抽盘，每季度作大盘点.

(3)不要闲杂人等进入仓库区，也不得在库区吸烟，要注意安全!

(4)货物按分类摆放，让人一目了然!

(5)做好仓库管理最重要的一点就是没贪“小便宜”之心，诚信最重要!

第2点

要做好一个仓管员，一定要细心，出入账一定要记得清楚有条理.还有一点做一个好的仓管， 一定要有一这的财务知识，这样你做起来会更顺手一些.

第3点

仓库管理是企业管理中一个小部分。就企业的财务和生产而言，其重要性是显而易见的，因为仓库管理着企业的各类物资，而物资又占着企业流动资产的很大比重。如果不能保证正确的进货和库存控制及发货，将会导致管理费用的增加，服务质量难以得到保证，从而影响企业的日常工作的运作，那么如何做好仓管工作呢?

传统的仓管系统内部 ，一般依赖于一个非自动化的、以纸张文件为基础的系统来记录、追踪进出的货物，以人为记忆实施仓库内部的管理。对于整个仓储区而言，人为因素的不确定性，导致劳动效率低下，人力资源严重浪费。随着库存品种及数量的增加以及出入库频率的剧增，传统的仓库作业模式严重影响正常的运行工作效率。也难以满足仓库管理快速准确实时的要求。

为了确保仓库作业效率，有利于充分利用有限的仓库空间。这就要求我们工作人员根据不同的管理目标， 对仓库的库位进行科学的编码，划分区域，并建立相应的电子表格，实现仓库的库位管理。这样可以使库管人员在多品种的库存材料中快速定位库存品所在的位置，有利于实现先进先出的管理目标及提高仓库作业的效率。

强调物料的科学编码，并建立相应的电子表格，以实现不同的管理目标，例如：产成品的追踪、保质期管理、批次管理以及产品质量追溯等。对物料进行科学编码，并建立相应的电子表格，这样不仅简化了日后的查询步骤， 工作人员又不用再手工翻阅查找各种登记册和单据本，只需输入查询条件，计算机在很短的时间内就会查到所需记录，并将内容显示在屏幕上，大大加快了查询速度。提高生产数据统计的速度和准确性，减轻汇总统计人员的工作难度。