仓储作业流程分析表（仓储作业的基本流程）

2022-12-21 1:57:15 物流热点 inbd9

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简述传统仓储作业的基本流程有哪些

传统仓储作业的主要流程包括货物入库、在库管理、出库作业三个环节。

（1）货物入库

①预入库准备：在货物到达仓库之前，客户会与仓储部门进行沟通，客户通过邮件或传真的形式将入库货物清单发给仓储方，仓储方根据货物清单、货物的属性及仓库中货物的存储情况规划即将入库货物的存储位置。

②卸货：客户派司机将货物送达储存仓库后，仓库作业人员按照事先安排的储存位置，使用叉车或人力将货物卸载到验收区。

③入库验收：入库验收的作业流程。

a．验收准备：仓管员接到入库通知后，应根据到货商品的特性，做好验收前的准备工作，包括调集人员、器具和设备，打印凭证，确定储存位置等。

b．核对单据：在货物到达后，仓管员核对司机提交的送货单和之前发来的入库货物清单，确认货物的名称、规格、数量和包装等内容是否一致。

c．检查货物：在单据核对无误后，要检查货物的外包装是否有破损、污损等；有特殊要求的货物，必须仔细检查；若合同中有明确规定要抽检或开箱检查的货物，要按规定检查，确认货物的品种、规格、生产日期、质量等是否符合要求。

仓储作业流程的每个阶段分别包括哪些环节？

仓储作业过程可归纳为订单处理作业、采购作业、入库作业、盘点作业、拣货作业、出库作业和配送作业七个环节。

(一)订单处理作业

仓库的业务归根结底来源于客户的订单，它始于客户的询价、业务部门的报价，然后接收客户订单，业务部门了解库存状况、装卸能力、流通加工能力、包装能力和配送能力等，以满足客户需求。

(二)采购作业

采购作业环节一是将仓库的存货控制在一个可接受的水平，二是寻求订货批量、时间和价格的合理关系。

(三)入库作业

仓库发出采购订单或订单后，库房管理员即可根据采购单上预定入库日期进行作业安排，在商品入库当日，进行入库商品资料查核、商品检验，当质量或数量与订单不符时，应进行准确地记录，及时向采购部门反馈信息。

(四)盘点作业

仓储盘点是仓库定期对仓库在库货品实际数量与账面数量进行核查。通过盘点，掌握仓库真实的货品数量，为财务核算、存货控制提供依据。

(五)拣货作业

根据客户订单的品种及数量进行商品的拣选，拣选可以按路线拣选也可以按单一订单拣选。拣选工作包括拣取作业、补充作业的货品移动安排和人员调度。

(六)出货作业

出货作业是完成商品拣选及流通加工作业之后，送货之前的准备工作。出货作业包括准备送货文件、为客户打印出货单据、准备发票、制定出货调度计划、决定货品在车上的摆放方式、打印装车单等工作。

(七)配送作业

配送作业包括送货路线规划、车辆调度、司机安排、与客户及时联系、商品在途的信息跟踪、意外情况处理及文件处理等工作。

扩展资料：

采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。

由仓库管理员和采购员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号、规格、颜色、材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。

验证合格后在供应商《送货单》上填写实际入库数量并签收，同时开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并进行标示，然后在《物料订购单》上注销订购数量，依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》；检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。

入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。

并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意后，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购人员联络供应商处理。

《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号、规格、颜色、材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。

参考资料来源：百度百科--仓储作业

仓储作业流程规划

仓储作业流程规划(掌握)

1、确定仓库用地面积;

2、动线流程及大区域规划

动线流程依据其用地面积及物流种类的不同，可分为“I”形(直线型)动线流程、“L”形动线流程(侧边形)和“U”形(单面型)动线流程三种。其中，“I”形(直线型)动线流程常运用于货运站(转运中心)及通过型的仓库。

3、商品种类数量分析及商品种类库存数量

一般把A类商品尽量靠近走道或门口的地方，而C类品尽量置于仓库的角落或较偏远的地方，B类品则置于A类与C类之间。

4、确定托盘形式和尺寸

5、确定货架种类和尺寸

当托盘的形状和尺寸确定后，可以考虑同时使用1100mm×1100mm及1000mm×1200mm两种托盘的`货架。

6、确定搬运方式和设备

7、确定库房形式、高度和跨度

库房高度的计算公式：库房高度=(托盘上货物的高度+叉举高度+梁高)×N层

例题：

某仓库进8000箱力波啤酒，包装体积长0.3m，宽0.3m，高0.4m，毛重12kg，净重10kg，用托盘堆码，托盘规格为1.04m×1.04m(托盘重量不计)，库房地坪单位面积载荷为1t，包装的承压能力为50kg，可用高度为3m。问：该批货物的储存至少需要多少面积?

解：按可用高度计算可堆码;3÷0.4=7.5箱。

按包装承受压力计算可堆码5箱，因此以5箱计算。

按宽计算每个托盘每层可放：(1.04÷0.3)×(1.04÷0.3)≈3.5×3.5≈3×3=9箱。

每个托盘可放箱：5×9=45箱。

每个托盘总重量=45×12=540kg，小于库房地坪单位面积载荷1t，因此本方案可行。

需要的托盘数量：8000÷45：178个

存放面积=1.04×1.04×178=192.52m2

答：该批货物的储存至少需要192.52m2。

8、库房细节规划

9、确定设备规格和询价

仓储的全部作业流程

仓库管理也叫仓储管理，英文Warehouse Management，简称WM，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。

关于仓库管理流程之：成品进仓管理流程

1.仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2.厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4.仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

成品出仓管理流程

1.仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好的货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2.质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

3.仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

营销部业务流程

1.营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

2.收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3.已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

4.营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

5.分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

6.营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。

7.营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

8.营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

9.营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

10.营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

仓库盘点流程

1.盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2.盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3.盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4.盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。